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河南醫學高等?？茖W校附屬醫院
單位決算
2021年9月
目 錄
第一部分 河南醫學高等?？茖W校附屬醫院單位概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分 2020年度河南醫學高等?？茖W校附屬醫院單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算收入支出決算表
第三部分 2020年度河南醫學高等?？茖W校附屬醫院單位決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、機關運行經費支出情況說明
十二、政府采購支出情況說明
十三、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
河南醫學高等?？茖W校附屬醫院單位概況
一、河南醫學高等?？茖W校附屬醫院單位職責
(一)河南醫學高等?？茖W校附屬醫院（河南省第二人民醫院）是省衛生健康委直屬的集醫療、教學、科研、康復和預防保健為一體的三級綜合醫院。
2007年11月，按照河南省政府衛生區域規劃，遷建至鄭州南龍湖宜居教育園區，2011年10月16日開診運行。2020年4月通過三級綜合醫院評審。
龍湖院區目前占地100畝，建筑面積54600平方米，設置床位850張。醫院功能齊全，學科建設不斷完善，目前開設有急診科、內科、外科、婦產科、兒科、NICU、腫瘤科、五官科、ICU、皮膚科、中醫科、康復醫學科、不孕不育科，麻醉科、手術室、檢驗科、放射科、病理科、功能檢查科，以及體檢中心、消毒供應中心、臨床服務中心等科室。配備有GE256排512層CT、飛利浦DSA、3.0T核磁共振、CT、DR等診療設備?，F有在職職工1100余人，其中醫療技術人員400人，護理人員437人，高級職稱人員100余人，中級職稱200余人，初級職稱520余人，博士碩士81人。
(二)按照全省衛生健康事業建設規劃及區域內人民群眾就醫需求，醫院未來發展規劃如下：在龍湖片區建成以河南省第二人民醫院為龍頭，以各基層醫療衛生機構為網底的，集預防、應急、監督、救治為一體的公共衛生服務體系。
1．加大基層醫療衛生建設力度。根據區域醫療衛生規劃，2020年-2021年在龍湖新建4家社區衛生服務中心，分別是新鄭教育園區祥和路社區衛生服務中心、新鄭教育園區崔垌社區衛生服務中心、新鄭市龍湖鎮西泰山社區衛生服務中心、新鄭教育園區泰山路社區衛生服務中心。四家社區衛生服務中心規劃床位數共160張，新增衛生技術人員350人，計劃全部在2021年底前投入使用。進而實現醫療服務緊密聯合、基本建設提檔升級、信息網絡互聯互通、服務能力全面加強、分級醫療基本形成的規劃目標。
2．提升綜合醫院服務能力。按照“總體規劃、分步實施”的原則，加速推進醫院二期建設項目。項目包括新建綜合病房樓、后勤保障樓、科研樓以及擴建門診樓等，規劃總建筑面積約160720平方米（地上121040㎡、地下39680㎡），總投資約需11.06億元。爭取在3-5年內，適度擴張床位至2000張，建設成為功能齊全、設施精良、技術先進、特色突出、環境優美、管理科學的三級甲等綜合醫院和區域醫療中心。努力推進區域衛生健康事業高質量發展，為全省衛生事業做出更大貢獻。
二、機構設置
河南醫學高等?？茖W校附屬醫院是省衛生健康委直屬的集醫療、教學、科研、康復和預防保健為一體的三級綜合醫院，編制床位450張，編制人數80人，差額撥款單位，無下屬單位。
第二部分
2020年度河南醫學高等?？茖W校附屬醫院單位決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：河南醫學高等?？茖W校附屬醫院 2020年度 金額單位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
金 額 |
項 目 |
行次 |
金 額 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
13,418,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業收入 |
5 |
321,809,684.17 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
51,861,940.99 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
377,000.00 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
427,494,018.60 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
115,405,795.11 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
387,089,625.16 |
本年支出合計 |
58 |
543,276,813.71 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
36,738,469.73 |
結余分配 |
59 |
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
129,494,167.41 |
年末結轉和結余 |
60 |
10,045,448.59 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總 計 |
31 |
553,322,262.30 |
總 計 |
62 |
553,322,262.30 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
|||||
收入決算表
公開02表
部門：河南醫學高等?？茖W校附屬醫院 2020年度 金額單位：元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合 計 |
387,089,625.16 |
13,418,000.00 |
|
321,809,684.17 |
|
|
51,861,940.99 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
291,000.00 |
291,000.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
386,712,625.16 |
13,041,000.00 |
|
321,809,684.17 |
|
|
51,861,940.99 |
|
21002 |
公立醫院 |
377,242,625.16 |
3,571,000.00 |
|
321,809,684.17 |
|
|
51,861,940.99 |
|
2100201 |
綜合醫院 |
377,242,625.16 |
3,571,000.00 |
|
321,809,684.17 |
|
|
51,861,940.99 |
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
7,030,000.00 |
7,030,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
7,000,000.00 |
7,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
790,000.00 |
790,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他衛生健康支出 |
790,000.00 |
790,000.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
支出決算表
公開03表
部門：河南醫學高等?？茖W校附屬醫院 2020年度 金額單位：元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 計 |
543,276,813.71 |
413,611,094.89 |
129,665,718.82 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
291,000.00 |
291,000.00 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
427,494,018.60 |
413,234,094.89 |
14,259,923.71 |
|
|
|
|
21002 |
公立醫院 |
415,766,708.39 |
413,204,094.89 |
2,562,613.50 |
|
|
|
|
2100201 |
綜合醫院 |
413,981,094.89 |
413,204,094.89 |
777,000.00 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立醫院支出 |
1,785,613.50 |
|
1,785,613.50 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
361,951.70 |
|
361,951.70 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
361,951.70 |
|
361,951.70 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
9,828,414.21 |
|
9,828,414.21 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務 |
6,765,380.00 |
|
6,765,380.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
3,063,034.21 |
|
3,063,034.21 |
|
|
|
|
21006 |
中醫藥 |
16,962.00 |
|
16,962.00 |
|
|
|
|
2100601 |
中醫（民族醫）藥專項 |
16,962.00 |
|
16,962.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
1,489,982.30 |
|
1,489,982.30 |
|
|
|
|
2109901 |
其他衛生健康支出 |
1,489,982.30 |
|
1,489,982.30 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
|
2290403 |
其他政府性基金債務收入安排的支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：河南醫學高等?？茖W校附屬醫院 2020年度 金額單位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
13,418,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
17,083,923.71 |
17,083,923.71 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
13,418,000.00 |
本年支出合計 |
59 |
132,866,718.82 |
17,460,923.71 |
115,405,795.11 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
129,494,167.41 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
10,045,448.59 |
10,045,448.59 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
14,088,372.30 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
115,405,795.11 |
|
62 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
總 計 |
32 |
142,912,167.41 |
總 計 |
64 |
142,912,167.41 |
27,506,372.30 |
115,405,795.11 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
|||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：河南醫學高等?？茖W校附屬醫院 2020年度 金額單位：元
|
項 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 計 |
17,460,923.71 |
3,201,000.00 |
14,259,923.71 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
291,000.00 |
291,000.00 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
17,083,923.71 |
2,824,000.00 |
14,259,923.71 |
|
21002 |
公立醫院 |
5,356,613.50 |
2,794,000.00 |
2,562,613.50 |
|
2100201 |
綜合醫院 |
3,571,000.00 |
2,794,000.00 |
777,000.00 |
|
2100299 |
其他公立醫院支出 |
1,785,613.50 |
|
1,785,613.50 |
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
361,951.70 |
|
361,951.70 |
|
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
361,951.70 |
|
361,951.70 |
|
21004 |
公共衛生 |
9,828,414.21 |
|
9,828,414.21 |
|
2100408 |
基本公共衛生服務 |
6,765,380.00 |
|
6,765,380.00 |
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
3,063,034.21 |
|
3,063,034.21 |
|
21006 |
中醫藥 |
16,962.00 |
|
16,962.00 |
|
2100601 |
中醫（民族醫）藥專項 |
16,962.00 |
|
16,962.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
1,489,982.30 |
|
1,489,982.30 |
|
2109901 |
其他衛生健康支出 |
1,489,982.30 |
|
1,489,982.30 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：河南醫學高等?？茖W校附屬醫院 金額單位：元
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
2,794,000.00 |
302 |
商品和服務支出 |
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
2,794,000.00 |
30201 |
辦公費 |
|
30701 |
國內債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
|
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
|
30206 |
電費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
407,000.00 |
30215 |
會議費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
224,268.78 |
30216 |
培訓費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
182,731.22 |
30217 |
公務接待費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業務費 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
3,201,000.00 |
公用經費合計 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
預算代碼：506315 公開07表
部門：河南醫學高等?？茖W校附屬醫院 金額單位：元
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預算數 |
決算數 |
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